Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
Hlavná stránka
   aktivity 2008
   aktivity 2007
   aktivity 2006
   aktivity 2005
Neinvestičný fond ROSA
Sponzori
O nás
Voľné pracovné miesta
Verejné obstaravanie
Verejné obchodné súťaže
Register zmlúv a faktúr
Služby
   komunitné
   sociálno-právne
   konto klienta
   psychologické
Výchova
   arteterapia
   muzikoterapia
   hipoterapia
   logopédia
   rehabilitácia
Odborné učilište
Kontakt + Mapka
Napíšte nám

DSS pre deti a RS ROSA
Dúbravská cesta 1
845 29 Bratislava 45

Tel.: 02/5477 3400
Fax: 02/5479 1051

Register zmlúv a faktúr DSS pre deti a RS ROSA

Register zmlúv a faktúr DSS pre deti a RS ROSA je zoznamom zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených, prijatých resp. vystavených od 1. januára 2011. Register je zverejnený v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. v platnom znení. V zmysle uvedeného zákona nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v Registri zmlúv a faktúr DSS pre deti a RS ROSA.

zobraziť zmluvy, faktúry, objednávky alebo všetko
Typ: Dátum: Číslo: Názov: Cena: Dodávateľ: Poznámka:
faktúra 1.2.2011 1 Faktúra za odvoz odpadu 120.17 € ŠPEP - Štefan Petráš
faktúra 1.2.2011 10 Faktúra za časopisy - doúčtovanie 11.37 € Mediaprint-kapa, a.s.
faktúra 1.2.2011 11 Faktúra za elektrickú energiu 15022.57 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 1.2.2011 12 Faktúra za spaľovanie zdrav. odpadu 7.25 € Univerzitná nemocnica
faktúra 1.2.2011 13 Faktúra za plyn 6498.24 € SPP, a.s.
faktúra 1.2.2011 14 Faktúra za plyn 1757.00 € SPP, a.s.
faktúra 1.2.2011 15 Faktúra za plyn 1398.00 € SPP, a.s.
faktúra 1.2.2011 16 Faktúra za plyn 1571.00 € SPP, a.s.
faktúra 1.2.2011 17 Faktúra za časopis 25.00 € Mária Lenková
faktúra 1.2.2011 18 Faktúra za TV a internet 44.38 € UPC, s.r.o.
faktúra 1.2.2011 19 Faktúra za TV a internet 33.28 € UPC, s.r.o.
faktúra 1.2.2011 2 Faktúra za telekomunikačné služby 263.82 € Slovak Telecom, a.s.
faktúra 1.2.2011 20 Faktúra za TV a internet 100.08 € UPC, s.r.o.
faktúra 1.2.2011 21 Faktúra za potraviny 54.00 € ProOvo, a.s.
faktúra 1.2.2011 22 Faktúra za potraviny 469.48 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 1.2.2011 23 Faktúra za potraviny 17.46 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 1.2.2011 24 Faktúra za potraviny 233.38 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 1.2.2011 25 Faktúra za potraviny 67.33 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 1.2.2011 26 Faktúra za potraviny 312.86 € GASTROM s.r.o.
faktúra 1.2.2011 27 Faktúra za potraviny 49.23 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 1.2.2011 28 Faktúra za potraviny 68.26 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 1.2.2011 29 Faktúra za potraviny 323.39 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 1.2.2011 3 Faktúra za právne služby 150.00 € Mgr. Eibner Jana
faktúra 1.2.2011 30 Faktúra za potraviny 367.20 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 1.2.2011 31 Faktúra za potraviny 221.64 € AG FOODS SK s.r.o.
faktúra 1.2.2011 32 Faktúra za potraviny 277.69 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 1.2.2011 33 Faktúra za potraviny 211.68 € KIPA, s.r.o.
faktúra 1.2.2011 34 Faktúra za OOPP 63.64 € Podolcová Ľubica
faktúra 1.2.2011 35 Faktúra za potraviny 142.00 € MIM system s.r.o.
faktúra 1.2.2011 36 Faktúra za potraviny 842.34 € MAXI-FRUIT
faktúra 1.2.2011 37 Faktúra za potraviny 96.36 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 1.2.2011 38 Faktúra za potraviny 54.00 € ProOvo, a.s.
faktúra 1.2.2011 39 Faktúra za potraviny 226.81 € RYBA s.r.o.
faktúra 1.2.2011 4 Faktúra za odvod zrážkovej vody 800.54 € BVS, a.s.
faktúra 1.2.2011 40 Faktúra za elektrickú energiu 2522.34 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 1.2.2011 41 Faktúra za odvoz odpadu 458.35 € ŠPEP - Štefan Petráš
faktúra 1.2.2011 42 Faktúra za elektrickú energiu 162.00 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 1.2.2011 43 Faktúra za potraviny 162.95 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 1.2.2011 44 Faktúra za potraviny 214.62 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 1.2.2011 45 Faktúra za potraviny 653.95 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 1.2.2011 46 Faktúra za potraviny 181.54 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 1.2.2011 47 Faktúra za potraviny 942.64 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 1.2.2011 48 Faktúra za aktualizáciu Právo a soc. zabezpečenie 27.50 € IURA Edition spol. s r.o.
faktúra 1.2.2011 49 Faktúra za servis bazénu 180.00 € B.P.A. spol. s r.o.
faktúra 1.2.2011 5 Faktúra za elektrickú energiu 928.81 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 1.2.2011 50 Faktúra za elektrickú energiu 4000.00 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 1.2.2011 51 Faktúra za pranie bielizne 187.12 € Inprokom s.r.o.
faktúra 1.2.2011 52 Faktúra za potraviny 182.92 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 1.2.2011 53 Faktúra za potraviny 332.93 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 1.2.2011 54 Faktúra za potraviny 54.00 € ProOvo, a.s.
faktúra 1.2.2011 55 Faktúra za potraviny 52.40 € GASTROM s.r.o.
faktúra 1.2.2011 56 Faktúra za vodné-stočné 1888.82 € BVS, a.s.
faktúra 1.2.2011 57 Faktúra za vodné-stočné 644.10 € BVS, a.s.
faktúra 1.2.2011 58 Faktúra za potraviny 172.08 € AG FOODS SK s.r.o.
faktúra 1.2.2011 59 Faktúra za potraviny 808.26 € RYBA s.r.o.
faktúra 1.2.2011 6 Faktúra za elektrickú energiu 534.43 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 1.2.2011 60 Faktúra za potraviny 241.35 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 1.2.2011 61 Faktúra za seno a hobliny 334.40 € Marián Čamara
faktúra 1.2.2011 62 Faktúra za plyn 1702.00 € SPP, a.s.
faktúra 1.2.2011 63 Faktúra za plyn 1355.00 € SPP, a.s.
faktúra 1.2.2011 64 Faktúra za plyn 1571.00 € SPP, a.s.
faktúra 1.2.2011 65 Faktúra za potraviny 237.04 € GASTROM s.r.o.
faktúra 1.2.2011 66 Faktúra za potraviny 143.72 € GASTROM s.r.o.
faktúra 1.2.2011 67 Faktúra za potraviny 415.69 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 1.2.2011 68 Faktúra za potraviny 306.92 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 1.2.2011 69 Faktúra za potraviny 198.00 € MIM system s.r.o.
faktúra 1.2.2011 7 Poplatok za komunálny odpad 1078.35 € Hlavné mesto SR Bratislava
faktúra 1.2.2011 8 Faktúra za opravy výťahu - paušál 324.69 € ELVYT s.r.o.
faktúra 1.2.2011 9 Faktúra za revízie výťahov 259.12 € ELVYT s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OHIPO1 Objednávka na slamu a hobliny pre kone 330.00 € Marián Čamara
objednávka 1.2.2011 OJAJ1 Objednávka - oprava umývacieho stroja 160.00 € Karcher servis s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OPAT1 Objednávka - olejový servis SEAT 340.00 € Michal Maasz
objednávka 1.2.2011 OPAT2 Objednávka - oprava Mercedes 440.00 € Michal Maasz
objednávka 1.2.2011 OPAT4 Objednávka - oprava Felícia 900.00 € Michal Maasz
objednávka 1.2.2011 OPAT8 Objednávka - oprava výťahu 45.00 € ELVYT s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR1 Objednávka - potraviny 50.00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR10 Objednávka - potraviny 53.00 € GASTROM s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR11 Objednávka - potraviny 180.00 € AG FOODS SK s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR13 Objednávka - potraviny 240.00 € GASTROM s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR14 Objednávka - potraviny 145.00 € GASTROM s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR15 Objednávka - potraviny 330.00 € KIPA, s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR2 Objednávka - potraviny 70.00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR3 Objednávka - potraviny 315.00 € GASTROM s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR4 Objednávka - potraviny 215.00 € KIPA, s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR5 Objednávka - potraviny 142.00 € MIM system s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR6 Objednávka - potraviny 230.00 € RYBA s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR7 Objednávka - potraviny 100.00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR7A Objednávka - potraviny 200.00 € MIM system s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR8 Objednávka - potraviny 225.00 € AG FOODS SK s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OSTR8A Objednávka - potraviny 810.00 € RYBA s.r.o.
objednávka 1.2.2011 OVMV1 Objednávka - očkovanie zvierat 70.00 € MVDr. Zuzana Hollá
faktúra 2.2.2011 70 Faktúra za opravu auta - Mercedes 436.80 € Michal Maasz
faktúra 2.2.2011 72 Faktúra za opravu auta - SEAT 340.20 € Michal Maasz
faktúra 3.2.2011 73 Faktúra za potraviny 50.06 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 3.2.2011 74 Faktúra za potraviny 289.14 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 3.2.2011 75 Faktúra za potraviny 325.44 € KIPA, s.r.o.
faktúra 4.2.2011 76 Faktúra za právne služby 200.00 € Mgr. Eibner Jana
faktúra 4.2.2011 77 Faktúra za odvoz odpadu 247.21 € ŠPEP - Štefan Petráš
faktúra 4.2.2011 78 Faktúra za opravy výťahu - paušál 327.42 € ELVYT s.r.o.
faktúra 4.2.2011 79 Faktúra za opravu výťahu 43.92 € ELVYT s.r.o.
faktúra 4.2.2011 79 Faktúra za opravy výťahu 43.92 € ELVYT s.r.o.
faktúra 7.2.2011 80 Faktúra za vodné-stočné 870.41 € BVS, a.s.
faktúra 7.2.2011 81 Faktúra za opravu auta - Felícia 896.40 € Michal Maasz
faktúra 7.2.2011 82 Faktúra za potraviny 1322.94 € MAXI-FRUIT
faktúra 7.2.2011 83 Faktúra za potraviny 90.75 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 7.2.2011 84 Faktúra za potraviny 18.72 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 7.2.2011 85 Faktúra za potraviny 221.38 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 7.2.2011 85 Faktúra za potraviny 221.38 € SEMEZ JZ s.r.o.
objednávka 8.2.2011 OPAT13 Objednávka - oprava výťahu 60.00 € ELVYT s.r.o.
objednávka 8.2.2011 OSTR16 Objednávka - potraviny 135.00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 9.2.2011 86 Faktúra za elektrickú energiu 4000.00 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 9.2.2011 87 Faktúra za OOPP 120.01 € Podolcová Ľubica
faktúra 9.2.2011 88 Faktúra za telekomunikačné služby 255.08 € Slovak Telecom, a.s.
faktúra 9.2.2011 89 Faktúra za TV a internet 44.38 € UPC, s.r.o.
faktúra 9.2.2011 90 Faktúra za TV a internet 33.28 € UPC, s.r.o.
faktúra 9.2.2011 91 Faktúra za TV a internet 100.08 € UPC, s.r.o.
faktúra 9.2.2011 92 Faktúra za odvoz odpadu 862.68 € Hlavné mesto SR Bratislava
faktúra 9.2.2011 93 Faktúra za potraviny 134.50 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
objednávka 9.2.2011 OPAT5 Objednávka na kurenárske práce 550.00 € PERNAG s.r.o.
objednávka 9.2.2011 OSTR16A Objednávka - potraviny 210.00 € MIM system s.r.o.
faktúra 11.2.2011 100 Faktúra za elektrickú energiu 3027.34 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 11.2.2011 94 Faktúra za potraviny 162.86 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 11.2.2011 95 Faktúra za potraviny 998.92 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 11.2.2011 96 Faktúra za ošetrenie zvierat 66.53 € MVDr. Zuzana Hollá
faktúra 11.2.2011 97 Faktúra za plyn 7478.99 € SPP, a.s.
faktúra 11.2.2011 98 Faktúra za plyn 11349.00 € SPP, a.s.
objednávka 11.2.2011 OPAT9 Objednávka - oprava Felícia 280.00 € Michal Maasz
faktúra 14.2.2011 101 Faktúra za potraviny 54.00 € ProOvo, a.s.
faktúra 14.2.2011 102 Faktúra za potraviny 94.88 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 14.2.2011 103 Faktúra za potraviny 227.52 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 14.2.2011 104 Faktúra za potraviny 780.36 € SEMEZ JZ s.r.o.
objednávka 14.2.2011 OSTR17 Objednávka - potraviny 490.00 € RYBA s.r.o.
objednávka 14.2.2011 OSTR18 Objednávka - potraviny 200.00 € GASTROM s.r.o.
faktúra 15.2.2011 105 Faktúra za elektrickú energiu 149.10 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 15.2.2011 106 Faktúra za telekomunikačné mobilné služby 350.62 € Slovak Telecom, a.s.
faktúra 15.2.2011 107 Faktúra za potraviny 195.33 € GASTROM s.r.o.
faktúra 15.2.2011 108 Faktúra za potraviny 210.00 € MIM system s.r.o.
faktúra 17.2.2011 109 Faktúra za potraviny 207.49 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 17.2.2011 110 Faktúra za potraviny 405.84 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 17.2.2011 111 Faktúra za servis závory 331.42 € PRODAX - Vojtech Varga
faktúra 17.2.2011 112 Faktúra za opravu umývacieho stroja 160.80 € Karcher servis s.r.o.
faktúra 17.2.2011 113 Faktúra za plastové riady pre VMV 43.39 € Petruzalek s.r.o.
faktúra 18.2.2011 114 Faktúra - oprava Felícia 280.00 € Michal Maasz
objednávka 20.2.2011 OSTR19 Objednávka - potraviny 320.00 € KIPA, s.r.o.
faktúra 21.2.2011 115 Faktúra za potraviny 488.51 € RYBA s.r.o.
faktúra 21.2.2011 116 Faktúra za potraviny 308.39 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 21.2.2011 71 Faktúra za plyn 9167.00 € SPP, a.s.
faktúra 22.2.2011 117 Faktúra za potraviny 685.00 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 22.2.2011 118 Faktúra za potraviny 1385.82 € MAXI-FRUIT
faktúra 22.2.2011 119 Faktúra za potraviny 317.76 € KIPA, s.r.o.
objednávka 22.2.2011 OSTR20 Objednávka - potraviny 480.00 € RYBA s.r.o.
faktúra 23.2.2011 120 Faktúra za potraviny 54.00 € ProOvo, a.s.
faktúra 23.2.2011 121 Faktúra za potraviny 65.08 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 23.2.2011 122 Faktúra za potraviny 693.76 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 28.2.2011 123 Faktúra za potraviny 317.76 € MAXI-FRUIT
faktúra 28.2.2011 124 Faktúra za potraviny 228.98 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 28.2.2011 125 Faktúra za potraviny 256.21 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 28.2.2011 126 Faktúra za potraviny 452.84 € RYBA s.r.o.
faktúra 28.2.2011 127 Faktúra za telekomunikačné mobilné služby 382.08 € Slovak Telecom, a.s.
faktúra 28.2.2011 128 Faktúra za odvoz odpadu 479.20 € ŠPEP - Štefan Petráš
faktúra 28.2.2011 129 Faktúra za pranie bielizne 338.75 € Inprokom s.r.o.
objednávka 1.3.2011 OSTR21 Objednávka - potraviny 190.00 € AG FOODS SK s.r.o.
objednávka 1.3.2011 OSTR22 Objednávka - potraviny 398.92 € GASTROM s.r.o.
objednávka 1.3.2011 OSTR23 Objednávka - potraviny 300.00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
objednávka 1.3.2011 OSTR28 Objednávka - potraviny 330.00 € KIPA, s.r.o.
faktúra 2.3.2011 130 Faktúra za potraviny 86.81 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 2.3.2011 131 Faktúra za potraviny 325.44 € KIPA, s.r.o.
faktúra 2.3.2011 132 Faktúra za potraviny 284.07 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 2.3.2011 133 Faktúra za potraviny 180.54 € AG FOODS SK s.r.o.
faktúra 2.3.2011 134 Faktúra za plyn 1605.00 € SPP, a.s.
faktúra 2.3.2011 135 Faktúra za plyn 1277.00 € SPP, a.s.
faktúra 2.3.2011 136 Faktúra za plyn 1571.00 € SPP, a.s.
faktúra 3.3.2011 137 Faktúra za opravy výťahu - paušál 327.42 € ELVYT s.r.o.
faktúra 3.3.2011 138 Faktúra za opravu výťahov 59.75 € ELVYT s.r.o.
faktúra 3.3.2011 139 Faktúra Zbierka zákonov 42.22 € Poradca podnikateľa, s.r.o.
objednávka 3.3.2011 OHIPO2 Objednávka - korekúra kopýt 70.00 € Karol Farkaš
faktúra 4.3.2011 140 Faktúra za potraviny 221.64 € SEMEZ JZ s.r.o.
objednávka 4.3.2011 OJAJ2 Objednávka Gastronádoby 115.00 € GastroRex, s.r.o.
faktúra 7.3.2011 141 Faktúra za právne služby 200.00 € Mgr. Eibner Jana
faktúra 8.3.2011 142 Faktúra za elektrickú energiu 4000.00 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 8.3.2011 143 Faktúra za elektrickú energiu 3304.56 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 8.3.2011 146 Faktúra - gastronádoby 198.61 € GastroRex, s.r.o.
faktúra 8.3.2011 147 Faktúra za potraviny 347.54 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 8.3.2011 148 Faktúra za potraviny 312.28 € SEMEZ JZ s.r.o.
objednávka 8.3.2011 OSTR24 Objednávka - potraviny 95.00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 9.3.2011 150 Faktúra za vodné-stočné 534.00 € BVS, a.s.
faktúra 9.3.2011 151 Faktúra za vodné-stočné 1065.89 € BVS, a.s.
faktúra 9.3.2011 152 Faktúra za vodné-stočné 787.63 € BVS, a.s.
faktúra 9.3.2011 153 Faktúra za vodné-stočné 862.68 € BVS, a.s.
faktúra 9.3.2011 154 Faktúra za TV a internet 44.38 € UPC, s.r.o.
faktúra 9.3.2011 155 Faktúra za TV a internet 33.28 € UPC, s.r.o.
faktúra 9.3.2011 156 Faktúra za TV a internet 100.08 € UPC, s.r.o.
faktúra 9.3.2011 157 Faktúra za telekomunikačné služby 252.11 € Slovak Telecom, a.s.
faktúra 9.3.2011 158 Faktúra za plyn 8946.81 € SPP, a.s.
faktúra 9.3.2011 159 Faktúra za plyn 7572.00 € SPP, a.s.
faktúra 9.3.2011 160 Faktúra za potraviny 93.63 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 10.3.2011 161 Faktúra za potraviny 196.76 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 10.3.2011 163 Faktúra za elektrickú energiu 2522.80 € ZSE Energia, a.s.
objednávka 10.3.2011 OJAJ3 Objednávka - RH pomôcky 40.00 € KUPAS, s.r.o.
objednávka 10.3.2011 OSTR25 Objednávka - potraviny 500.00 € RYBA s.r.o.
objednávka 10.3.2011 OSTR26 Objednávka - potraviny 240.00 € MIM system s.r.o.
faktúra 11.3.2011 164 Faktúra za elektrickú energiu 162.14 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 14.3.2011 166 Faktúra za potraviny 757.16 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 14.3.2011 167 Faktúra za potraviny 287.62 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 14.3.2011 168 Faktúra za potraviny 54.00 € ProOvo, a.s.
faktúra 14.3.2011 169 Faktúra pomôcky RH 39.00 € KUPAS, s.r.o.
objednávka 14.3.2011 OJAJ4 Objednávka - čistiace prostriedky 210.00 € Karcher servis s.r.o.
objednávka 14.3.2011 OPAT12 Objednávka - oprava plynových kotlov 350.00 € Teploservis
faktúra 15.3.2011 170 Faktúra za potraviny 535.28 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 15.3.2011 171 Faktúra za potraviny 237.00 € MIM system s.r.o.
faktúra 15.3.2011 172 Faktúra za potraviny 491.34 € RYBA s.r.o.
faktúra 15.3.2011 173 Faktúra za potraviny 52.18 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
objednávka 15.3.2011 OSTR27 Objednávka - potraviny 53.00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 16.3.2011 174 Faktúra za čistiace prostriedky 204.00 € Karcher servis s.r.o.
faktúra 16.3.2011 175 Faktúra za potraviny 563.65 € SEMEZ JZ s.r.o.
objednávka 16.3.2011 OSTR29 Objednávka - potraviny 365.00 € KIPA, s.r.o.
faktúra 18.3.2011 176 Faktúra za potraviny 315.89 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 18.3.2011 177 Faktúra za potraviny 362.64 € KIPA, s.r.o.
objednávka 20.3.2011 OPAT22 Objednávka - opravy výťahy 60.00 € ELVYT s.r.o.
faktúra 21.3.2011 178 Faktúra za potraviny 208.98 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 21.3.2011 179 Faktúra za potraviny 518.63 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 21.3.2011 180 Faktúra za potraviny 118.80 € Alfa-R s.ro.
faktúra 21.3.2011 181 Faktúra za servis horákov 348.00 € Teploservis
objednávka 21.3.2011 OHIPO3 Objednávka - seno, hobliny 912.00 € Marián Čamara
objednávka 22.3.2011 OSTR30 Objednávka - potraviny 290.00 € GASTROM s.r.o.
faktúra 23.3.2011 182 Faktúra za potraviny 283.62 € GASTROM s.r.o.
faktúra 23.3.2011 183 Faktúra za potraviny 54.00 € ProOvo, a.s.
faktúra 25.3.2011 184 Faktúra za potraviny 412.55 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 25.3.2011 185 Faktúra za potraviny 99.78 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 25.3.2011 186 Faktúra za meranie emisií 1021.20 € MM Team, s.r.o.
objednávka 25.3.2011 OSTR31 Objednávka - potraviny 320.00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 28.3.2011 187 Faktúra za potraviny 225.12 € AG FOODS SK s.r.o.
faktúra 28.3.2011 188 Faktúra za potraviny 84.84 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 28.3.2011 189 Faktúra za potraviny 732.10 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 28.3.2011 190 Faktúra za potraviny 311.42 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 28.3.2011 191 Faktúra za potraviny 136.80 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 28.3.2011 192 Faktúra za potraviny 1192.86 € MAXI-FRUIT, Karpatská č.9, 900 33 Marianka
objednávka 28.3.2011 OSTR32 Objednávka - potraviny 230.00 € AG FOODS SK s.r.o.
faktúra 29.3.2011 193 Faktúra za OOPP 1259.54 € Podolcová Ľubica
faktúra 29.3.2011 194 Faktúra za čistiace prostriedky 4651.74 € De LUX-SM, s.r.o.
faktúra 29.3.2011 195 Faktúra za servis xeroxu 52.80 € Pergamon s.r.o.
faktúra 29.3.2011 196 Faktúra za odvoz odpadu 579.42 € ŠPEP - Štefan Petráš
faktúra 29.3.2011 197 Faktúra za potraviny 156.22 € M.K.M. spol. s r.o.
objednávka 30.3.2011 OHIPO4 Objednávka - vyšetrenie zvierat 16.00 € MVDr. Zuzana Hollá
objednávka 30.3.2011 OPAT17 Objednávka stavebné opravy A + E BUDOVA 3200.00 € STAVIS comp s.r.o.
objednávka 30.3.2011 OPAT18 Objednávka vodoinštalačné práce 600.00 € PERNAG s.r.o.
faktúra 31.3.2011 198 Faktúra za potraviny 182.88 € Alfa-R s.ro.
faktúra 31.3.2011 199 Faktúra za potraviny 349.04 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 31.3.2011 200 Faktúra za potraviny 251.98 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 31.3.2011 201 Faktúra za právne služby 200.00 € Mgr. Eibner Jana
faktúra 31.3.2011 202 Faktúra za seno a hobliny 911.00 € Marián Čamara
faktúra 1.4.2011 203 Faktúra za potraviny 1017.54 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 1.4.2011 204 Faktúra za podkutie koní 60.00 € Karol Farkaš
faktúra 1.4.2011 205 Faktúra za telekomunikačné mobilné služby 367.27 € Slovak Telecom, a.s.
faktúra 1.4.2011 206 Faktúra za plyn 878.00 € SPP, a.s.
faktúra 1.4.2011 207 Faktúra za plyn 699.00 € SPP, a.s.
faktúra 1.4.2011 208 Faktúra za plyn 1571.00 € SPP, a.s.
objednávka 1.4.2011 OPAT23 Objednávka - telekomunikačné opravy 70.00 € Monty spol. s r.o.
objednávka 1.4.2011 OSTR32A Objednávka - potraviny 500.00 € Nowaco Slovakia, s.ro.
faktúra 4.4.2011 209 Faktúra za vodné-stočné 1154.54 € BVS, a.s.
faktúra 4.4.2011 210 Faktúra za odvoz odpadu 229.61 € ŠPEP - Štefan Petráš
faktúra 4.4.2011 211 Faktúra za potraviny 54.00 € ProOvo, a.s.
faktúra 4.4.2011 212 Faktúra za potraviny 483.83 € Nowaco Slovakia, s.ro.
faktúra 4.4.2011 213 Faktúra za potraviny 141.98 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 5.4.2011 214 Faktúra za potraviny 398.92 € GASTROM s.r.o.
faktúra 5.4.2011 215 Faktúra za potraviny 117.80 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
objednávka 5.4.2011 OPAT15 Objednávka - revízie EPS 800.00 € Soles s.r.o.
objednávka 5.4.2011 OPAT19 Objednávka - deraztizácia 550.00 € Jozef Bagin GARANT
objednávka 5.4.2011 OSTR33A Objednávka - potraviny 210.00 € RYBA s.r.o.
objednávka 5.4.2011 OSTR35 Objednávka - potraviny 120.00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 6.4.2011 216 Faktúra za potraviny 853.92 € MAXI-FRUIT, Karpatská č.9, 900 33 Marianka
faktúra 6.4.2011 217 Faktúra za vodné-stočné 871.48 € BVS, a.s.
faktúra 6.4.2011 219 Faktúra za opravu výťahov 56.64 € ELVYT s.r.o.
faktúra 6.4.2011 220 Faktúra za opravu výťahov 327.42 € ELVYT s.r.o.
faktúra 6.4.2011 221 Faktúra za revízie výťahov 261.30 € ELVYT s.r.o.
faktúra 6.4.2011 222 Faktúra za pranie bielizne 347.38 € Inprokom s.r.o.
objednávka 6.4.2011 OSTR33 Objednávka - potraviny 350.00 € GASTROM s.r.o.
objednávka 6.4.2011 OSTR34 Objednávka - potraviny 241.00 € MIM system s.r.o.
objednávka 7.4.2011 OPAT20 Objednávka oprava mraziaceho boxu 100.00 € ICES - Marián Strašifták
objednávka 7.4.2011 OPAT21 Objdnávka vyčistenie kanalizácie 220.00 € In-kanál s.r.o.
zmluva 8.4.2011 12011 Kúpna zmluva - Základné potraviny 29900.00 € SEMEZ JZ s.r.o., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur
zmluva 8.4.2011 22011 Kúpna zmluva - Ovocie a zelenina 29900.00 € MAXI-FRUIT, Karpatská č.9, 900 33 Marianka
faktúra 11.4.2011 223 Faktúra za ošetrenie zvierat 15.75 € MVDr. Zuzana Hollá
faktúra 11.4.2011 224 Faktúra za TV a internet 44.38 € UPC, s.r.o.
faktúra 11.4.2011 225 Faktúra za TV a internet 33.28 € UPC, s.r.o.
faktúra 11.4.2011 226 Faktúra za TV a internet 100.08 € UPC, s.r.o.
faktúra 11.4.2011 227 Faktúra za elektrickú energiu 4000.00 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 11.4.2011 228 Faktúra za elektrickú energiu 3103.06 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 11.4.2011 229 Faktúra za plyn 3468.00 € SPP, a.s.
faktúra 11.4.2011 230 Faktúra za plyn 4660.00 € SPP, a.s.
faktúra 11.4.2011 231 Faktúra za odvoz odpadu 1078.35 € Hlavné mesto SR Bratislava
faktúra 11.4.2011 232 Faktúra za telekomunikačné služby 263.36 € Slovak Telecom, a.s.
faktúra 11.4.2011 233 Faktúra za telekomunikačné práce 69.66 € Monty spol. s r.o.
faktúra 11.4.2011 234 Faktúra za potraviny 105.86 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 11.4.2011 235 Faktúra za potraviny 718.24 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 11.4.2011 236 Faktúra za potraviny 202.78 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 11.4.2011 237 Faktúra za potraviny 350.24 € GASTROM s.r.o.
faktúra 11.4.2011 238 Faktúra za potraviny 214.66 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 11.4.2011 239 Faktúra za potraviny 208.16 € RYBA s.r.o.
faktúra 11.4.2011 242 Faktúra za potraviny 637.61 € SEMEZ JZ s.r.o.
objednávka 11.4.2011 OJAJ7 Objednávka materiál VMV 200.00 € Wiliam - Jana Vrábelová
faktúra 12.4.2011 240 Faktúra za deratizáciu 549.60 € Jozef Bagin GARANT
faktúra 13.4.2011 241 Faktúra za elektrickú energiu 2454.44 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 13.4.2011 243 Faktúra za potraviny 54.00 € ProOvo, a.s.
objednávka 13.4.2011 OSTR36 Objednávka - potraviny 260.00 € RYBA s.r.o.
faktúra 14.4.2011 244 Faktúra za potraviny 241.00 € MIM system s.r.o.
faktúra 14.4.2011 245 Faktúra za elektrickú energiu 157.74 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 15.4.2011 246 Faktúra za vyčistenie kanalizácie 216.00 € In-kanál s.r.o.
faktúra 19.4.2011 248 Faktúra za potraviny 54.00 € ProOvo, a.s.
faktúra 19.4.2011 249 Faktúra za potraviny 278.94 € M.K.M. spol. s r.o.
faktúra 19.4.2011 250 Faktúra za potraviny 1228.26 € MAXI-FRUIT, Karpatská č.9, 900 33 Marianka
faktúra 19.4.2011 251 Faktúra za potraviny 290.71 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 19.4.2011 252 Faktúra za potraviny 205.49 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 19.4.2011 253 Faktúra za potraviny 177.02 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 19.4.2011 254 Faktúra - materiál VMV 208.44 € Wiliam - Jana Vrábelová
objednávka 20.4.2011 OSTR38 Objednávka - potraviny 220.00 € AG FOODS SK s.r.o.
objednávka 21.4.2011 OSTR37 Objednávka - potraviny 270.00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 25.4.2011 255 Faktúra za odvoz odpadu 510.95 € ŠPEP - Štefan Petráš
faktúra 25.4.2011 256 Faktúra za stavebné opravy budova A 1341.78 € STAVIS comp s.r.o.
faktúra 25.4.2011 257 Faktúra za stavebné opravy budova E 1860.84 € STAVIS comp s.r.o.
faktúra 25.4.2011 258 Faktúra za revízie EPS 777.24 € Soles s.r.o.
faktúra 25.4.2011 259 Faktúra za webhosting 51.70 € Webhouse, s.r.o.
faktúra 25.4.2011 260 Faktúra za potraviny 256.68 € RYBA s.r.o.
faktúra 25.4.2011 261 Faktúra za potraviny 270.91 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 25.4.2011 262 Faktúra za potraviny 371.28 € Alfa-R s.ro.
faktúra 25.4.2011 263 Faktúra za potraviny 359.64 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 25.4.2011 264 Faktúra za potraviny 412.38 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 25.4.2011 265 Faktúra za pranie bielizne 190.73 € Inprokom s.r.o.
faktúra 25.4.2011 266 Faktúra - oprava mraziaceho boxu 109.20 € ICES - Marián Strašifták
faktúra 27.4.2011 267 Faktúra za potraviny 220.80 € AG FOODS SK s.r.o.
objednávka 28.4.2011 OSTR38a Objednávka - potraviny 100.00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 29.4.2011 268 Faktúra za telekomunikačné služby 389.03 € Slovak Telecom, a.s.
faktúra 29.4.2011 269 Faktúra za vodné-stočné 1264.30 € BVS, a.s.
faktúra 29.4.2011 270 Faktúra za vodoinštalačné práce 589.36 € PERNAG s.r.o.
faktúra 29.4.2011 271 Faktúra za potraviny 1058.71 € Podolcová Ľubica
faktúra 29.4.2011 272 Faktúra za potraviny 98.35 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
faktúra 29.4.2011 273 Faktúra za potraviny 449.77 € SEMEZ JZ s.r.o.
faktúra 2.5.2011 276 Faktúra za plyn 1571.00 € SPP, a.s.
faktúra 6.5.2011 293 Faktúra za elektrickú energiu 4000.00 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 6.5.2011 295 Faktúra za vodoinštalačné práce 1683.66 € PERNAG s.r.o.
faktúra 10.5.2011 303 Faktúra za elektrickú energiu 2158.38 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 10.5.2011 304 Faktúra za elektrickú energiu 2522.80 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 10.5.2011 306 Faktúra za plyn 3892.00 € SPP, a.s.
faktúra 10.5.2011 308 Faktúra za OOPP 1324.76 € M. Hrotková - H SPORT, Šafárikova 6, trenčín 91101
objednávka 16.5.2011 OPAT41 Objednávka vodoinštalačné práce 1400.00 € PERNAG s.r.o.
objednávka 17.5.2011 OPAT33 Objednávka - odborné prehliadky kotolní 2800.00 € Gasenerg s.r.o.
faktúra 19.5.2011 329 Faktúra - oprava gastro 1600.85 € Maroš Neuberg- NEUMA M, Nám. 6 apríla 6, BA 84107
faktúra 20.5.2011 330 Faktúra za odborné prehliadky 1350.00 € Kvarting spol. s r.o., Silvánska 25, BA 84104
faktúra 20.5.2011 332 Faktúra - revízie hasiace prístroje 1438.64 € PROFIS spol. s r.o., Paáriková 16, Holíč 90851
faktúra 20.5.2011 333 Faktúra - oprava hasiace prístroje 1895.89 € PROFIS spol. s r.o., Paáriková 16, Holíč 90851
faktúra 23.5.2011 337 Faktúra za potraviny 1449.12 € MAXI-FRUIT, Karpatská č.9, 900 33 Marianka
faktúra 2.6.2011 367 Faktúra za plyn 1571.00 € SPP, a.s.
faktúra 7.6.2011 376 Faktúra za potraviny 1388.24 € MAXI-FRUIT, Karpatská č.9, 900 33 Marianka
faktúra 7.6.2011 379 Faktúra za elektrickú energiu 4000.00 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 9.6.2011 383 Faktúra za plyn 1622.73 € SPP, a.s.
faktúra 9.6.2011 384 Faktúra za plyn 2829.00 € SPP, a.s.
faktúra 13.6.2011 397 Faktúra za elektrickú energiu 2453.21 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 14.6.2011 398 Faktúra za elektrickú energiu 2068.18 € ZSE Energia, a.s.
objednávka 15.6.2011 OPAT42 Objednávka na maliarske práce 2500.00 € Sabo Dávid
faktúra 16.6.2011 405 Faktúra za vodné-stočné 1456.38 € BVS, a.s.
faktúra 21.6.2011 411 Faktúra za potraviny 1721.48 € MAXI-FRUIT, Karpatská č.9, 900 33 Marianka
faktúra 4.7.2011 440 Faktúra za plyn 1571.00 € SPP, a.s.
faktúra 4.7.2011 442 Faktúra za odborné prehliadky kotolne 2798.40 € Gasenerg s.r.o.
faktúra 7.7.2011 448 Faktúra za gastrolístky 3543.12 € Edenred Slovakia s.r.o.
objednávka 10.7.2011 OPAT47 Objednávka stavebné opravy A budova 2000.00 € STAVIS comp s.r.o.
faktúra 11.7.2011 453 Faktúra za elektrickú energiu 4000.00 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 11.7.2011 454 Faktúra za elektrickú energiu 1306.22 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 11.7.2011 458 Faktúra za elektrickú energiu 2165.12 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 12.7.2011 461 Faktúra za plyn 2876.00 € SPP, a.s.
faktúra 25.7.2011 476 Faktúra za vodné-stočné 1570.03 € BVS, a.s.
objednávka 25.7.2011 OPAT46 Objednávka - maliarske práce 4900.00 € Sabo Dávid
objednávka 2.8.2011 OPAT56 Objednávka na stavebné opravy A,H budova 1500.00 € STAVIS comp, s.r.o.
faktúra 3.8.2011 492 Faktúra za plyn 1571.00 € SPP, a.s.
faktúra 3.8.2011 495 Faktúra za čistiace prostriedky 2883.83 € De LUX-SM, s.r.o.
objednávka 5.8.2011 OPAT53 Objednávka stavebné opravy A, E, G budovy 2000.00 € STAVIS comp s.r.o.
faktúra 8.8.2011 501 Faktúra za elektrickú energiu 4000.00 € ZSE Energia, a.s.
objednávka 8.8.2011 OPAT52 Objednávka - maliarske práce 2800.00 € Sabo Dávid
faktúra 9.8.2011 506 Faktúra za plyn 2919.00 € SPP, a.s.
faktúra 10.8.2011 513 Faktúra za elektrickú energiu 2165.12 € ZSE Energia, a.s.
objednávka 18.8.2011 OJAJ24 Objednávka - kancelárske potreby 1500.00 € IPOS, spol. s r.o.
objednávka 22.8.2011 OJAJ25 Objednávka posteľné prádlo 2500.00 € Praktik Textil, s.r.o.
faktúra 26.8.2011 525 Faktúra za kancelárske potreby 1499.92 € IPOS, spol. s r.o.
objednávka 26.8.2011 OJAJ26 Objednávka - čistiace prostriedky 2700.00 € Slovrempo, s.r.o.
zmluva 26.8.2011 1/2011 Zmluva č. 1/2011 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby 0.00 € Poskytovateľ - DSS a RS ROSA Zabezpečovateľ - Žilinský samosprávny kraj
faktúra 31.8.2011 528 Faktúra za maliarske práce 1804.97 € Sabo Dávid
faktúra 2.9.2011 529 Faktúra za maliarske práce 2639.58 € Sabo Dávid
faktúra 5.9.2011 534 Faktúra za plyn 1571.00 € SPP, a.s.
faktúra 5.9.2011 535 Faktúra za vodné-stočné 1532.36 € BVS, a.s.
faktúra 5.9.2011 538 Faktúra za práčku 4748.10 € Miele, s.r.o.
faktúra 7.9.2011 549 Faktúra za maliarske práce 2575.42 € Sabo Dávid
faktúra 8.9.2011 558 Faktúra za posteľné prádlo 2364.54 € Praktik Textil, s.r.o.
faktúra 8.9.2011 559 Faktúra za elektrickú energiu 4000.00 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 9.9.2011 567 Faktúra za stavebné opravy budova A 2093.62 € STAVIS comp s.r.o.
faktúra 12.9.2011 572 Faktúra za plyn 7712.00 € SPP, a.s.
faktúra 14.9.2011 577 Faktúra za elektrickú energiu 2165.12 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 14.9.2011 579 Faktúra za stavebné opravy budova A, G, E 1962.58 € STAVIS comp s.r.o.
objednávka 14.9.2011 OPAT66 Objednávka na stavebné opravy 2800.00 € STAVIS comp, s.r.o.
objednávka 14.9.2011 OPAT69 Objednávka vodoinštalačné práce 1800.00 € PERNAG s.r.o.
objednávka 14.9.2011 OPAT70 Objednávka - elektroinštalačné práce 1300.00 € Elektroservis FZ
faktúra 16.9.2011 583 Faktúra za maliarske práce 2787.36 € Sabo Dávid
faktúra 21.9.2011 595 Faktúra za čistiace prostriedky 1885.40 € Slovrempo s.r.o.
objednávka 21.9.2011 OPAT63 Objednávka na odborné prehliadky 1280.00 € Peter Saro - UNIMaR
faktúra 4.10.2011 630 Faktúra za plyn 1571.00 € SPP, a.s.
faktúra 7.10.2011 645 Faktúra za elektroinštalačné práce 1300.00 € Elektroservis FZ
faktúra 11.10.2011 655 Faktúra za elektrickú energiu 4000.00 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 11.10.2011 657 Faktúra za plyn 1694.09 € SPP, a.s.
faktúra 11.10.2011 658 Faktúra za plyn 14059.00 € SPP, a.s.
faktúra 12.10.2011 660 Faktúra za vodoinštalačné práce 1367.87 € PERNAG s.r.o.
faktúra 12.10.2011 662 Faktúra za vodoinštalačné práce 1873.34 € PERNAG s.r.o.
faktúra 13.10.2011 673 Faktúra za elektrickú energiu 2165.12 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 17.10.2011 678 Faktúra za elektrickú energiu 1735.94 € ZSE Energia, a.s.
zmluva 19.10.2011 523/2011 Zmluva č. 523/2011/ORSZ - poskytovanie sociálnej služby a EON 3232.79 € Poskytovateľ - DSS pre deti a RS ROSA Zabezpečovateľ: Prešovský samosprávny kraj
objednávka 26.10.2011 OPAT85 Objednávka na stavebné opravy A,R budova 1300.00 € STAVIS comp, s.r.o.
objednávka 26.10.2011 OPAT86 Objednávka - elektropráce 1500.00 € Kvarting spol. s r.o., Silvánska 25, BA 84104
objednávka 26.10.2011 OPAT87 Objednávka na vodoinštalačné práce 1400.00 € PERNAG s.r.o.
faktúra 4.11.2011 713 Faktúra za vodné-stočné 14536.26 € BVS, a.s.
faktúra 4.11.2011 715 Faktúra za vodné-stočné 2665.79 € BVS, a.s.
faktúra 8.11.2011 724 Faktúra za vodné-stočné 4000.00 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 10.11.2011 734 Faktúra za plyn 6346.18 € SPP, a.s.
faktúra 10.11.2011 735 Faktúra za plyn 23390.00 € SPP, a.s.
faktúra 11.11.2011 739 Faktúra za elektrickú energiu 2304.02 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 14.11.2011 743 Faktúra za elektroinštalačné práce 1483.20 € Kvarting spol. s r.o., Silvánska 25, BA 84104
faktúra 16.11.2011 749 Faktúra za elektrickú energiu 2165.12 € ZSE Energia, a.s.
zmluva 1.12.2011 03/2011 Kúpna zmluva 34804.08 € SEMEZ JZ s.r.o. Chlieb a pekárenské výrobky
zmluva 1.12.2011 Zmluva Zmluva o napojení sa na rozvod el. energie a vody 0.00 € DSS pre deti a RS ROSA Radovan Kittner
faktúra 5.12.2011 797 Faktúra za plyn 2400.00 € SPP, a.s.
faktúra 5.12.2011 798 Faktúra za plyn 2320.00 € SPP, a.s.
faktúra 5.12.2011 799 Faktúra za plyn 6010.00 € SPP, a.s.
objednávka 6.12.2011 OJAJ44 Objednávka na čistiace prostriedky 4300.00 € De LUX-SM, s.r.o.
faktúra 7.12.2011 806 Faktúra za elektrickú energiu 7000.00 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 7.12.2011 807 Faktúra za plyn 12000.00 € SPP, a.s.
faktúra 7.12.2011 808 Faktúra za plyn 6000.00 € SPP, a.s.
faktúra 7.12.2011 810 Faktúra za stavebné opravy 1514.54 € STAVIS comp s.r.o.
faktúra 9.12.2011 822 Faktúra za plyn 7205.74 € SPP, a.s.
faktúra 9.12.2011 823 Faktúra za stavebné opravy 1312.54 € STAVIS comp s.r.o.
faktúra 9.12.2011 824 Faktúra za stavebné opravy 2804.93 € STAVIS comp s.r.o.
faktúra 12.12.2011 825 Faktúra za odvoz odpadu 1078.35 € Hlavné mesto SR Bratislava
faktúra 12.12.2011 826 Faktúra za elektrickú energiu 2823.94 € ZSE Energia, a.s.
zmluva 12.12.2011 1/2011/RS/T Zmluva č. 1/2011/RS/T o zabezpečení poskytovania sociálnej služby 21077.92 € Poskytovateľ: DSS pre deti a RS ROSA Zabezpečovateľ: Trnavský samosprávny kraj
zmluva 12.12.2011 2/2011/DSS/T Zmluva č. 2/2011/DSS/T o zabezpečení poskytovania sociálnej služby 3514.44 € Poskytovateľ - DSS pre deti a RS ROSA Zabezpečovateľ: Trnavský samosprávny kraj
faktúra 13.12.2011 833 Faktúra za vodoinštalačné práce 1412.59 € PERNAG s.r.o.
zmluva 13.12.2011 1/2011 Zmluva č.1/2011 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov 3426.58 € Poskytovateľ - DSS pre deti a RS ROSA Zabezpečovateľ - Žilinský samosprávny kraj
faktúra 19.12.2011 847 Faktúra za potraviny 1208.41 € MAXI-FRUIT, Karpatská č.9, 900 33 Marianka
faktúra 19.12.2011 850 Faktúra za čistiace potreby 4245.68 € DeLUX-SM, s.r.o.
zmluva 20.12.2011 Dodatok 1/2011/RS/T Dodatok č. 1/2011/RS/T k Zmluve č. 1/2011/RS/T 21077.96 € Poskytovateľ: DSS pre deti a RS ROSA Zabezpečovateľ: Trnavský samosprávny kraj
objednávka 21.12.2011 EKO20111221 Objednávka na závoru 1682.00 € Vojtech Varga - PRODAX
faktúra 22.12.2011 863 Faktúra za odborné prehliadky 1276.80 € Peter Saro UNIMaR
faktúra 23.12.2011 864 Faktúra za závoru 1682.00 € Vojtech Varga PRODAX
faktúra 23.12.2011 865 Faktúra za elektrickú energiu 5000.00 € ZSE Energia, a.s.
faktúra 23.12.2011 867 Faktúra za vodné-stočné 1633.67 € BVS, a.s.
zmluva 1.1.2012 1/2009 Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2009 o nájme nebytového priestoru 20202.20 € Prenajímateľ: DSS pre deti a RS ROSA Nájomca: EXPOSERVICE SK, spol. s r.o.

© DSS ROSA 2008 pomáhame deťom vrátiť sa do života...